通知公告
發(fā)布時(shí)間：2024-01-09
來源：鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)一、部門(單位)主要職責(zé)
發(fā)揮高端人才優(yōu)勢(shì)，組織科技工作者為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供科技服務(wù)。負(fù)責(zé)院士專家工作站建設(shè)和日常管理服務(wù)工作，開展企業(yè)與院士專家技術(shù)對(duì)接活動(dòng)；為企業(yè)自主創(chuàng)新提供服務(wù)，開展與企業(yè)相關(guān)的技術(shù)創(chuàng)新、人才培養(yǎng)、科普教育等服務(wù)活動(dòng)，搭建企業(yè)科技創(chuàng)新平臺(tái)，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化與運(yùn)用及產(chǎn)學(xué)研合作；承擔(dān)市科協(xié)交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)辦公室。
三、預(yù)算收支及增減變化情況
1.預(yù)算收入情況（表2）：2024年本年收入70.69萬(wàn)元，比2023年總預(yù)算48.90萬(wàn)元，增加44.56%。其中，財(cái)政撥款收入70.69萬(wàn)元（一般公共預(yù)算70.69萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元），其他收入0萬(wàn)元。
收入增加的原因：2023年當(dāng)年預(yù)算少14萬(wàn)元，2024年新增1名在職人員。
2.預(yù)算支出情況（表3）：2024年本年支出70.69萬(wàn)元，比2023年總預(yù)算48.90萬(wàn)元，增加44.56%。其中：基本支出26.69萬(wàn)元，占總支出的38%；項(xiàng)目支出44萬(wàn)元，占總支出的62%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出54.29萬(wàn)元，占本年支出77%；社會(huì)保障和就業(yè)支出8.40萬(wàn)元，占本年支出12%；衛(wèi)生健康支出2.9萬(wàn)元，占本年支出4%；住房保障支出5.10萬(wàn)元，占本年支出7%。
支出增加的主要原因：2023年當(dāng)年預(yù)算少14萬(wàn)元，2024年新增1名在職人員。
（1）2024年基本支出比上年增加7.79萬(wàn)元，主要原因：2024年新增1名在職人員。
（2）2024年項(xiàng)目支出比上年增加14萬(wàn)元，主要原因：2023年當(dāng)年預(yù)算少14萬(wàn)元。
3.其他預(yù)算收支需要說明的情況
本單位2024年非稅收入預(yù)算14萬(wàn)元
四、部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2024年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為0.39萬(wàn)元（表6公用經(jīng)費(fèi)），比上年增加0.39萬(wàn)元，增加100%，增加原因主要是：2024年新增工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.39萬(wàn)元，導(dǎo)致增加公用支出。其中：工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.39萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算總額0萬(wàn)元（表7），比上年減少0萬(wàn)元，減少0%。分別如下：
1.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年（增加/減少）0萬(wàn)元，（增加/減少）0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年（增加/減少）0萬(wàn)元，（增加/減少）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年（增加/減少）0萬(wàn)元，（增加/減少）0%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)（增加/減少）主要原因是公務(wù)車輛由機(jī)關(guān)事務(wù)中心集中管理、集中購(gòu)置、集中維修。
3.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年（增加/減少）0萬(wàn)元，（增加/減少）0%，主要原因是2024年為節(jié)約開支，減少因公出國(guó)（境）費(fèi)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
根據(jù)政府采購(gòu)法律法規(guī)和政策要求，2024年科技中心編制政府采購(gòu)預(yù)算1.88萬(wàn)元，比上年增加1.88萬(wàn)元，增加100%，主要原因：2024年增加電腦、空調(diào)、打印機(jī)。其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算1.88萬(wàn)元，主要是電腦、空調(diào)、打印機(jī)；工程類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，主要是（采購(gòu)內(nèi)容）；服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2024年鄂州市科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心占有房屋面積0平方米，通用設(shè)備7臺(tái)，專用設(shè)備0（臺(tái)/件），公務(wù)用車0輛。2024年鄂州市科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心現(xiàn)有國(guó)有資產(chǎn)總值為3.15萬(wàn)元，沒有計(jì)劃處置資產(chǎn)，賬面價(jià)值0萬(wàn)元，沒有計(jì)劃新增配置。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況（表9）
“院士專家工作站建設(shè)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是引進(jìn)3個(gè)專家及其創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)與我市企業(yè)共建工作站。2024年預(yù)算安排30萬(wàn)元，其中：30萬(wàn)元資金來源為財(cái)政撥款。
2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過院士專家工作站建設(shè)，引進(jìn)一批院士專家及其創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)與我市企業(yè)共建工作站，發(fā)揮進(jìn)站院士、專家及其創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)等高端科技人才的引領(lǐng)作用，集聚創(chuàng)新資源，突破技術(shù)難題，加快技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，有效促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研緊密合作，進(jìn)一步推動(dòng)我市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。
成本指標(biāo)：2024年完成成本30萬(wàn)元，完成率100%。
產(chǎn)出指標(biāo)：通過院士專家工作站建設(shè)，引進(jìn)一批院士專家及其創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)與我市企業(yè)共建工作站。
滿意度指標(biāo)：2024年完成90%。
效益指標(biāo)：通過院士專家工作站建設(shè)，引進(jìn)一批院士專家及其創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)與我市企業(yè)共建工作站。
九、其他需要說明的情況
1.對(duì)空表的說明：
本部門政府性基金預(yù)算支出表為空表。
2.部門管理的對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目預(yù)算情況
2024年我部門管理的對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目支出安排0萬(wàn)元，（增加/減少）0萬(wàn)元，（增加/減少）0%。
3.其他情況說明
本部門2024年非稅收入14萬(wàn)元。
十、專業(yè)名詞解釋
1.運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。
4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入”以外的資金。
6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8.一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
9.公共安全支出（204類）：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。
12.住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出。
