目    錄

第一部分  鄂州市科技館概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  鄂州市科技館2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  鄂州市科技館2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專(zhuān)項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分  其他需要說(shuō)明的情況

第五部分  名詞解釋

第六部分 附件

第一部分  鄂州市科技館概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)組織舉辦常設(shè)性和臨時(shí)性的科普展覽或活動(dòng)。通過(guò)常設(shè)和短期展覽，以參與、體驗(yàn)、互動(dòng)性的展品及輔助性展示手段，輔導(dǎo)公眾參觀展覽，以激發(fā)科學(xué)興趣、啟迪科學(xué)觀念為目的，對(duì)公眾進(jìn)行科普教育、科普傳播。

2、組織科普專(zhuān)題報(bào)告會(huì)、講座、影視等教育活動(dòng)；

3、組織面向青少年的科學(xué)實(shí)驗(yàn)和科技競(jìng)技比賽等活動(dòng)；

4、組織開(kāi)展科普大篷車(chē)進(jìn)學(xué)校進(jìn)社區(qū)進(jìn)鄉(xiāng)村，做好青少年科技教育研究活動(dòng)和宣傳活動(dòng)；

5、收集和貯存科普展覽的有關(guān)資料及實(shí)物，設(shè)計(jì)、制作和布置展覽；

6、做好科技館大樓的管理、維護(hù)、安全、保衛(wèi)等工作；

7、負(fù)責(zé)上級(jí)或其他單位委托的各種科普工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，鄂州市科技館部門(mén)決算由實(shí)行獨(dú)立核算的1個(gè)本級(jí)決算和 0 個(gè)下屬單位決算組成。

1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

鄂州市科技館內(nèi)設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)室。

2.決算單位組成

2022年單位預(yù)算共1個(gè)單位，鄂州市科技館。

3.部門(mén)人員構(gòu)成

鄂州市科技館有職工6人，其中在職人員4人、退休人員2人。

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

收入支出決算批復(fù)表

二、收入決算表

收入決算批復(fù)表

 

三、支出決算表

支出決算批復(fù)表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表

 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)批復(fù)表
 

 

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表
 

 

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表
 

 

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為176.32萬(wàn)元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各增加2.18萬(wàn)元，增加 1.25 %，主要原因是2022年增加了一個(gè)項(xiàng)目、一名在職人員轉(zhuǎn)成退休人員。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

 

二、收入決算情況說(shuō)明

    2022年度收入合計(jì)176.32萬(wàn)元，與2021年度相比，收入合計(jì)增加2.18萬(wàn)元，增加 1.25 %。其中：財(cái)政撥款收入176.32萬(wàn)元，占本年收入100  %；上級(jí)補(bǔ)助收入 0  萬(wàn)元，占本年收入 0 %；事業(yè)收入 0  萬(wàn)元，占本年收入  0 %；經(jīng)營(yíng)收入 0  萬(wàn)元，占本年收入   0%；附屬單位上繳收入    萬(wàn)元，占本年收入 0  %；其他收入 0  萬(wàn)元，占本年收入 0 %。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

 

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì) 176.32萬(wàn)元，與2021年度相比，支出合計(jì)增加2.18萬(wàn)元，增加 1.25   %。其中：基本支出 63.34萬(wàn)元，占本年支出35.92%；項(xiàng)目支出112.98萬(wàn)元，占本年支出64.08%；上繳上級(jí)支出 0萬(wàn)元，占本年支出 0 %；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占本年支出 0  %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0    萬(wàn)元，占本年支出 0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為176.32萬(wàn)元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2.18萬(wàn)元，增加 1.25%。主要原因是主要原因是2022年增加了一個(gè)項(xiàng)目、一名在職人員轉(zhuǎn)成退休人員。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入176.32萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加2.18萬(wàn)元。增加主要原因是2022年增加了一個(gè)項(xiàng)目、一名在職人員轉(zhuǎn)成退休人員。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0 萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加（減少） 0 萬(wàn)元。0國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 0萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加（減少） 0 萬(wàn)元。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 176.32萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的 100  %。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2.18萬(wàn)元，增加 1.25%。主要原因是2022年增加了一個(gè)項(xiàng)目、一名在職人員轉(zhuǎn)成退休人員。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 176.32萬(wàn)元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占 0 %。主要是用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持各機(jī)關(guān)單位履行職能，保障各機(jī)關(guān)部門(mén)的項(xiàng)目的支出。

2.教育支出0萬(wàn)元，占0%。主要用于教育支出；

3.科學(xué)技術(shù)支出160.37萬(wàn)元，占90.95%。主要用于科學(xué)技術(shù)支出，包括人員工資及福利費(fèi)、商品服務(wù)支出；

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出7.54萬(wàn)元，占4.28%。主要用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出；

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.99萬(wàn)元，占1.70%。主要用于政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出；

6.住房保障支出5.42萬(wàn)元，占3.07%。主要用于政府用于住房方面的支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為136.69 萬(wàn)元，年終預(yù)算追加保運(yùn)轉(zhuǎn)等項(xiàng)目49萬(wàn)元。支出決算為 176.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 128.99%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 0萬(wàn)元，支出決算為 0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

2.教育支出。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

3.科學(xué)技術(shù)支出。年初預(yù)算64萬(wàn)元，支出決算112.98萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的176.53%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：2022年預(yù)算追加保運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目39萬(wàn)元、增加湖北省科學(xué)普及對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目5萬(wàn)元、增加新館展教工程前期工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算8.42萬(wàn)元，支出決算7.54萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的89.55%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：2022年一名在職人員轉(zhuǎn)入退休人員。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。年初預(yù)算2.99 萬(wàn)元，支出決算2.99萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

6.住房保障支出。年初預(yù)算5.42萬(wàn)元，支出決算5.42萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 63.34萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi) 54.63 萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、其他社會(huì)保障、住房公積金、撫恤金、生活補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)金。

公用經(jīng)費(fèi)8.72萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.2萬(wàn)元，支出決算為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。較上年增加（減少）0    萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：2022年落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減公務(wù)接待費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

全年支出涉及出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為 0萬(wàn)元，支出決算為 0   萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %；決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

其中：

(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出 0 萬(wàn)元。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車(chē) 0輛。

(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出 0 萬(wàn)元。截至2022年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為 1 輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為 0.2 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的  0  %，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。其中：

外賓接待支出 0萬(wàn)元。2022年共接待來(lái)訪團(tuán)組 0 個(gè)，     0人次（不包括陪同人員）。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出 0萬(wàn)元。2022年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組 0 個(gè)， 0 人次（不包括陪同人員）。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

鄂州市科技館2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.72萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少0.94 萬(wàn)元，降低9.73%。主要原因是：本單位為非參公管理的事業(yè)單位，財(cái)政要求按照當(dāng)年上繳的非稅收入來(lái)列支公用支出。2022年本單位預(yù)算非稅收入38萬(wàn)元，實(shí)際完成非稅收入28.95萬(wàn)元，非稅收入預(yù)算未完成。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén) 2022年度政府采購(gòu)支出總額3.82萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.44萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出3.38 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3.82萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.82萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的11.52%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的88.48%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年 12月31日，部門(mén)有房屋資產(chǎn)，面積2965.98平方，原值381萬(wàn)元；部門(mén)共有車(chē)輛 1 輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0 輛、機(jī)要通信用車(chē)0 輛、應(yīng)急保障用車(chē) 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是科普大篷車(chē)，用于科普大篷車(chē)展教活動(dòng)；單位價(jià)值 100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0 臺(tái)（套）。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金64萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效情況較好，2022年度預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格有效，預(yù)算管理規(guī)范，履職效益明顯，達(dá)到預(yù)期效果。

我部門(mén)高度重視此項(xiàng)績(jī)效自評(píng)工作，積極落實(shí)主體責(zé)任， 切實(shí)加強(qiáng)了組織領(lǐng)導(dǎo)，按照績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)制度規(guī)定，明確了具體責(zé)任人，認(rèn)真開(kāi)展自評(píng)，撰寫(xiě)了績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，確保績(jī)效自評(píng)工作順利實(shí)施，并將按照要求進(jìn)行信息公開(kāi)，對(duì)存在的問(wèn)題 積極整改。督促本部門(mén)各處室加快項(xiàng)目工作進(jìn)度，按計(jì)劃完成 資金支付，減少結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（涉密項(xiàng)目除外）。

科技館運(yùn)營(yíng)維護(hù)維修及展品更新經(jīng)費(fèi)：全年預(yù)算數(shù)為64萬(wàn)元, 預(yù)算執(zhí)行率為100%。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為98分。一是積極開(kāi)展科普大篷車(chē)巡展工作。2022年，科技館充分發(fā)揮科普大篷車(chē)“科普輕騎兵”和“流動(dòng)科技館”的平臺(tái)作用，全年共完成22次科普巡展。2022年科技館主動(dòng)與各區(qū)科協(xié)負(fù)責(zé)人逐一溝通，妥善安排巡展時(shí)間，并做好防疫防護(hù)工作，做到了防疫、上課、參展三不誤，使校方非常滿(mǎn)意?？破沾笈褴?chē)巡展活動(dòng)助力提升了我市全民科學(xué)素質(zhì)。二是依托展廳，做好免費(fèi)開(kāi)放工作?？萍拣^作為文明窗口單位，繼續(xù)秉持做好展廳的免費(fèi)開(kāi)放工作。確保每周開(kāi)放6天，重大節(jié)假日不休息。新制作了加強(qiáng)未成年思想道德建設(shè)橫幅和公益廣告牌，更新了科普展品6臺(tái)，大大提高了科技館的服務(wù)水平。充分利用“常設(shè)展廳”這個(gè)科普窗口，通過(guò)懸掛標(biāo)語(yǔ)、展牌展示、現(xiàn)場(chǎng)講解、散發(fā)宣傳資料等多種形式向市民特別是青少年學(xué)生宣傳黨的十九大精神以及習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，科技館組織舉辦了19場(chǎng)宣傳社會(huì)主義核心價(jià)值觀活動(dòng)，積極做好展品維修維護(hù)保養(yǎng)工作，確保了展教展品完好率在90%以上?？萍拣^在知名網(wǎng)絡(luò)媒體上宣傳報(bào)道18次。三是科技館作為我市“全國(guó)文明城市”窗口單位，不斷提升展教服務(wù)水平，增強(qiáng)工作人員的服務(wù)意識(shí)，讓廣大市民學(xué)生來(lái)一次科技館就感受一次“文明”的引導(dǎo)，讓所有參觀者親身體會(huì)到“文明”的意義和作用?？萍拣^圍繞“培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀”主題，在展廳開(kāi)展科技小制作、書(shū)法、剪紙、繪畫(huà)等競(jìng)賽活動(dòng)，還多次開(kāi)展“關(guān)愛(ài)留守兒童，科技相伴成長(zhǎng)”科普志愿服務(wù)公益活動(dòng)，得到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和市民的褒揚(yáng)。2022年，科技館展廳共接待觀眾5.8萬(wàn)人次。

使用情況；二是適當(dāng)調(diào)整定性指標(biāo)的比例，增加數(shù)量、質(zhì)量等可直觀衡量的指標(biāo)；三是提高考核結(jié)果在指導(dǎo)財(cái)務(wù)工作中的應(yīng)用。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至決算公開(kāi)時(shí)我單位已經(jīng)應(yīng)用的情況。加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理及項(xiàng)目管理，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與年初預(yù)算安排相結(jié)合。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。至決算公開(kāi)時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法等。

十四、專(zhuān)項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

本單位無(wú)專(zhuān)項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出。

第四部分  其他需要說(shuō)明的情況

第五部分  名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入：非稅收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門(mén)使用的支出功能分類(lèi)科目(到項(xiàng)級(jí))

1.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)普及（款）科技館站（項(xiàng)）：指單位用于當(dāng)年的科學(xué)技術(shù)支出中的基本支出，包括人員工資及福利費(fèi)、商品服務(wù)支出；

2.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項(xiàng)）：指單位用于當(dāng)年的科學(xué)技術(shù)支出中的項(xiàng)目支出；

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：是指單位用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出；

4.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：是指用于單位醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出；

5.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：是指用于政府用于住房方面的支出。

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專(zhuān)用名詞。

本部門(mén)無(wú)其他專(zhuān)用名詞

第六部分  附件

一、2022年度鄂州市科技館整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

（一）部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)得分為98分

1、基本情況

我單位2022年度總支出176.32萬(wàn)元，其中基本支出63.34萬(wàn)元，項(xiàng)目支出共計(jì)112.98萬(wàn)元。其中具體的項(xiàng)目支出有市科技館運(yùn)營(yíng)維護(hù)維修及展品更新經(jīng)費(fèi)54.91萬(wàn)元?；局С?3.34萬(wàn)元中含工資福利支出51.36萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出8.72萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助3.27萬(wàn)元。

負(fù)責(zé)組織舉辦常設(shè)性和臨時(shí)性的科普展覽或活動(dòng)。通過(guò)常設(shè)和短期展覽，以參與、體驗(yàn)、互動(dòng)性的展品及輔助性展示手段，輔導(dǎo)公眾參觀展覽，以激發(fā)科學(xué)興趣、啟迪科學(xué)觀念為目的，對(duì)公眾進(jìn)行科普教育、科普傳播。組織科普專(zhuān)題報(bào)告會(huì)、講座、影視等教育活動(dòng)；組織面向青少年的科學(xué)實(shí)驗(yàn)和科技競(jìng)技比賽等活動(dòng)；組織開(kāi)展科普大篷車(chē)進(jìn)學(xué)校進(jìn)社區(qū)進(jìn)鄉(xiāng)村，做好青少年科技教育研究活動(dòng)和宣傳活動(dòng)；收集和貯存科普展覽的有關(guān)資料及實(shí)物，設(shè)計(jì)、制作和布置展覽；做好科技館大樓的管理、維護(hù)、安全、保衛(wèi)等工作；負(fù)責(zé)上級(jí)或其他單位委托的各種科普工作任務(wù)。

2.簡(jiǎn)要概述年度部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)

全年項(xiàng)目預(yù)算64萬(wàn)元，項(xiàng)目決算支出54.91萬(wàn)元，完成預(yù)算85.79%。完成主要產(chǎn)出和效果：

科技館運(yùn)營(yíng)維護(hù)維修及展品更新經(jīng)費(fèi)：全年預(yù)算數(shù)為64萬(wàn)元, 預(yù)算執(zhí)行率為85.79%。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為98分。一是積極開(kāi)展科普大篷車(chē)巡展工作。2022年，科技館充分發(fā)揮科普大篷車(chē)“科普輕騎兵”和“流動(dòng)科技館”的平臺(tái)作用，全年共完成22次科普巡展。2022年科技館主動(dòng)與各區(qū)科協(xié)負(fù)責(zé)人逐一溝通，妥善安排巡展時(shí)間，并做好防疫防護(hù)工作，做到了防疫、上課、參展三不誤，使校方非常滿(mǎn)意。科普大篷車(chē)巡展活動(dòng)助力提升了我市全民科學(xué)素質(zhì)。二是依托展廳，做好免費(fèi)開(kāi)放工作?？萍拣^作為文明窗口單位，繼續(xù)秉持做好展廳的免費(fèi)開(kāi)放工作。確保每周開(kāi)放6天，重大節(jié)假日不休息。新制作了加強(qiáng)未成年思想道德建設(shè)橫幅和公益廣告牌，更新了科普展品6臺(tái)，大大提高了科技館的服務(wù)水平。充分利用“常設(shè)展廳”這個(gè)科普窗口，通過(guò)懸掛標(biāo)語(yǔ)、展牌展示、現(xiàn)場(chǎng)講解、散發(fā)宣傳資料等多種形式向市民特別是青少年學(xué)生宣傳黨的十九大精神以及習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，科技館組織舉辦了19場(chǎng)宣傳社會(huì)主義核心價(jià)值觀活動(dòng)，積極做好展品維修維護(hù)保養(yǎng)工作，確保了展教展品完好率在90%以上?？萍拣^在知名網(wǎng)絡(luò)媒體上宣傳報(bào)道18次。三是科技館作為我市“全國(guó)文明城市”窗口單位，不斷提升展教服務(wù)水平，增強(qiáng)工作人員的服務(wù)意識(shí)，讓廣大市民學(xué)生來(lái)一次科技館就感受一次“文明”的引導(dǎo)，讓所有參觀者親身體會(huì)到“文明”的意義和作用?？萍拣^圍繞“培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀”主題，在展廳開(kāi)展科技小制作、書(shū)法、剪紙、繪畫(huà)等競(jìng)賽活動(dòng)，還多次開(kāi)展“關(guān)愛(ài)留守兒童，科技相伴成長(zhǎng)”科普志愿服務(wù)公益活動(dòng)，得到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和市民的褒揚(yáng)。2022年，科技館展廳共接待觀眾5.8萬(wàn)人次。

3.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（1）我單位本年度預(yù)算執(zhí)行情況良好，執(zhí)行率為85.79%。

（2）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

2022年度產(chǎn)出指標(biāo)共有5個(gè)指標(biāo)，其中4個(gè)指標(biāo)完成，有1個(gè)指標(biāo)未完成，完成率80%。未完成的1個(gè)數(shù)量指標(biāo)中科普大篷車(chē)展教活動(dòng)計(jì)劃20場(chǎng)，實(shí)際完成值為18場(chǎng)，原因是2022年由于疫情導(dǎo)致少舉辦了2場(chǎng)活動(dòng)。

2022年度效益指標(biāo)共有3個(gè)，均為定性指標(biāo)，完成情況100%，新的一年將加強(qiáng)督促工作，按照年初預(yù)定的計(jì)劃，按時(shí)完成宣傳展較活動(dòng)，真正提高全民的科學(xué)發(fā)展觀。

2022年度涉及滿(mǎn)意度方面的指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)，完成率100%。

（二）部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率完成情況為129%。

2.完成的績(jī)效目標(biāo)有7項(xiàng)，分別為數(shù)量指標(biāo)中的媒體宣傳、科技館免費(fèi)開(kāi)放；質(zhì)量指標(biāo)中確保應(yīng)用軟件、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件正常運(yùn)行、信息系統(tǒng)功能完善程度；效益指標(biāo)中信息更新及時(shí)性、提高科技普及水平、面向社會(huì)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度。

3.未完成的績(jī)效目標(biāo)有1項(xiàng)，分別是數(shù)量指標(biāo)中科普大篷車(chē)展教活動(dòng)。

（三）存在的問(wèn)題和原因

本年度績(jī)效存在的問(wèn)題有：個(gè)別項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的績(jī)效考核指標(biāo)設(shè)置不合理，需要進(jìn)行優(yōu)化；定性指標(biāo)比例過(guò)大，考核時(shí)不好評(píng)價(jià)；績(jī)效考核與單位實(shí)際情況融合度不高，存在考核結(jié)果應(yīng)用和指導(dǎo)單位實(shí)際管理的作用發(fā)揮不夠的情況。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

1.下一步擬改進(jìn)措施：對(duì)個(gè)別項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的績(jī)效考核指標(biāo)重新進(jìn)行梳理，使指標(biāo)設(shè)置更合理、更能反映項(xiàng)目的實(shí)際使用情況；適當(dāng)調(diào)整定性指標(biāo)的比例，增加數(shù)量、質(zhì)量等可直觀衡量的指標(biāo)；提高考核結(jié)果在指導(dǎo)財(cái)務(wù)工作種的應(yīng)用。

2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。

無(wú)

二、2022年度項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2022年科技館運(yùn)營(yíng)維護(hù)維修及展品更新

經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表

 

2022年度部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表